1С для бухгалтера

😵‍💫 кто уже зомби?

Бухгалтерский юмор

📌 Подтверждаем реализацию по ставке НДС 0% в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – по шагам

При реализации товаров или продукции в страны ЕАЭС и наличия подтверждающих документов до истечения с даты отгрузки срока в 180 дней в программе создается:

1️⃣ Раздел «Продажи/ Реализации (акты, накладные, УПД)» - новый документ отгрузки, указать покупателя, количество и стоимость ТМЦ, в поле «% НДС» выбрать – 0%.

2️⃣ Раздел «Отчеты/ НДС/ Отчетность по НДС/ Подтверждение нулевой ставки НДС» - создать новый документ, заполнить автоматически документами, ожидающими подтверждения – кнопка «Заполнить» над табличной частью.

3️⃣ Раздел «Отчеты/ Регламентированные отчеты» создать «Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», КНД формы 1150035, указать месяц, в котором реализация подтверждена, в разделе 1 заполнить реквизиты заявления о ввозе, которое заполнил, уплатил НДС и передал нам покупатель – с отметкой его налоговой инспекции.

4️⃣ Раздел «Отчеты/ Регламентированные отчеты/ Декларация НДС» в разделе 4 указать код операции 1010421 в поле 010, а также сумму реализации по ставке 0%, по которой уже есть подтверждение, в поле 020 «Налоговая база».

5️⃣ Форма «Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», КНД 1150035 сдается в ФНС по месту постановки на учет нашей организации вместе с подачей квартальной отчетности по НДС.

Пример на скриншоте👆

♥️ 1С для бухгалтера

Если вы используете отчет Анализ НДФЛ по датам получения доходов в 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 для подготовки и сверки отчета 6-НДФЛ, то этот пост для вас.

По умолчанию в отчете отображаются только дата получения дохода, суммы начисленного дохода и НДФЛ. Здесь мы писали как расширить и детализировать данные, добавив категории доходов.

После детализации данных отчет также можно настроить так, чтобы в нижней части (в подвале) 1С автоматически суммировала данные по этим категориям дохода за запрашиваемый период. Для этого нужно:

В отчете открыть Настройки
- вид Расширенный - вкладка
Структура - затем поочередно через кнопку Добавить (значок «+») добавить нужные поля:
▪️выбираем поле Доход - Начислено.
▪️выбираем поле Налог - Исчисленное всего.
▪️выбираем поле Налог - Удержано всего.
▪️выбираем поле Категория дохода.

Готово! ✅ Иерархия полей будет выглядеть как на скриншоте 👆

Теперь внизу основной таблицы у вас будет небольшая наглядная таблица с общими суммовыми данными, по которым можно сверить цифры в 6-НДФЛ за пару минут.

🍸 Бух. без завалов

🧾 Печатаем артикул в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3

1️⃣ Для настройки вывода артикула в печатных формах документов открыть раздел «Администрирование/ Параметры учета/ Печать артикулов», в открывшейся форме установить переключатель в положение «Колонка «Артикул». Если печатная форма документа, например «Счет на оплату», «Реализация (акт, накладная, УПД)» и т.д., сейчас открыта, ее нужно закрыть и сформировать заново.

2️⃣ Для отображения колонки «Артикул» в табличной части документа:

▪️ При помощи кнопки «Еще» в форме документа выбрать команду «Изменить форму»;
▪️ В списке настроек раскрыть группу «Группа товары/ Товары/ Номенклатура», установить флаг «Артикул»;
▪️ Сохранить настройки по помощи кнопки «Ок».

3️⃣ Для отображения артикула в форме элемента справочника «Номенклатура»:

▪️ При помощи кнопки «Еще» выбрать команду «Изменить форму»;
▪️ В списке настроек установить флаг «Артикул»;
▪️ Сохранить настройки по помощи кнопки «Ок».

Пример на скриншоте 👆🏻

♥️ 1С для бухгалтера

ТОП-3 отчетов в 1С для проверки декларации по НДС

Какие отчеты нужно сформировать в 1С перед отправкой декларации по НДС?

Делимся своими любимыми:

1️⃣ Экспресс-проверка ведения учета с установленными галочками

- Ведение книги продаж по НДС
- Ведение книги покупок по НДС

Отчет проверяет очень много параметров, в том числе полноту ввода счетов-фактур и наличие вычетов НДС при зачете авансов полученных (популярная ошибка, которая приводит к завышению НДС).

2️⃣ Анализ счета 68.02

Исчисленный НДС отражается по кредитовой стороне анализа счета, вычеты НДС - по дебетовой стороне. Сверяем с декларацией построчно.

Выполняя такую сверку, мы сопоставляем данные бухгалтерского учета и налогового учета по НДС, который в 1С ведется на специальных регистрах накопления.

Помним, что декларация по НДС заполняется на основании регистров, поэтому ручные проводки и корректировки по счетам БУ не учитываются.

3️⃣ ОСВ по счету 19

Обязательно формируем, чтобы убедиться, что мы приняли к вычету весь входной НДС, который имели право принять.

Обращаем внимание, что на 19 счете не должно быть отрицательного сальдо!

Оно появляется в том случае, если нарушена последовательность проведения и после регламентных операций по НДС вносились какие-то корректировки в другие документы. Или в случае наличия ручных проводок.

❗️Сервисы 1С не работают — что делать, чтобы избежать штрафов?

Подробнее → в нашем посте

🗄 Создаем архив базы в сервисе 1С:Фреш

Обычно при работе в облачных сервисах архив базы данных создает сам сервис и может предоставить его пользователю по запросу.

Если появилась необходимость перейти из облачного приложения 1С:Фреш на работу в локальной версии, нужно:

1️⃣ Убедиться, что нет активных пользователей в базе – личный кабинет сервиса, кнопка «Активные сеансы» в списке баз.

2️⃣ Запустить базу 1С обычным образом.

3️⃣ Раздел «Администрирование/ Сервис/ Перенос данных приложения».

4️⃣ Выбрать пункт меню «Получите файл для ручного переноса», подтвердить кнопкой «Далее», режим выгрузки «Полный», нажать «Продолжить».

5️⃣ Дождаться успешного завершения выгрузки. Если в процессе появится вопрос про установку расширения, продолжить без его установки.

6️⃣ В процессе сохранения данных будет создан файл с именем data_dump.zip.

7️⃣ Установить локально платформу и конфигурацию 1С того же релиза, что и база в облаке, из которой делается перенос.

8️⃣ Запустить базу в режиме 1С:Предприятие, пропустить мастер начальной настройки.

9️⃣ Выбрать раздел «Администрирование/ Загрузка данных из сервиса», выбрать архив, который был получен в пункте 6 настоящей инструкции.

🔟 Дождаться завершения процесса загрузки данных. После этого база данных будет готова к работе в локальной версии 1С:Предприятие 8. ✅

Пример на скриншоте 👆🏻

♥️ 1С для бухгалтера

Ранее мы писали, почему важно при «сборке» отчетности сразу записывать все «узкие места» и расхождения, по которым у гос.органов могут возникнуть вопросы. Один из самых удобных способов фиксации - использовать простые возможности 1C:Бухгалтерия 8 ред.3.

Где же в программе удобнее всего фиксировать спорные моменты «для себя будущего»:

1️⃣Поле «Комментарий» в документах.
Самое простое, но недооцененное место. Поле находится в самом низу любого документа.
Главный плюс: Комментарий можно вывести в общий список документов (через кнопку Ещё - Изменить форму), и вы будете видеть свои пометки, даже не открывая сам документ.

2️⃣Комментарии к регламентированным отчетам.
В форме любой декларации в нижней части также есть окно Комментарий.
Как использовать: Фиксируйте там спорные моменты или пояснения по «проблемным» строкам.
Главный плюс: Эта информация хранится только в вашей базе.

3️⃣Содержание в «Операциях, введенных вручную».
Если вы делаете корректировки вручную, поле «Содержание» - ваша страховка.
Как использовать: можно подробно расписать суть операции, а не стандартными формулировками.
Главный плюс: Информация из этого поля выводится в стандартные отчеты (например, в Карточку счета) и помогает мгновенно понять логику правки.

4️⃣Присоединенные файлы (Скрепка).
На верхней панели документа есть иконка скрепки.
Как использовать: Если пояснение слишком длинное, прикрепите туда пояснение или расчет в Excel, нужный первичный документ.
Главный плюс: необходимый документ всегда под рукой.

🍸 Бух. без завалов

ООО на УСН может перейти с общей ставки НДС на льготную с любого квартала. Обоснование - подп. 1 п. 8 и п. 9 ст. 164 НК РФ.

Разбираем наш опрос 👇🏻

ФНС отдельно и буквально формулирует: «Переход с общей ставки 22% на пониженную ставку 5% (7%) осуществляется с первого числа любого налогового периода (квартала)».

При оформлении отгрузочных документов необходимо использовать ту ставку налога, которую применяет ООО на дату составления отгрузочных документов. Зачет аванса покупателя будет выполнен по той ставке, которая была применена при исчислении НДС с аванса. ⚠️ При изменении ставки НДС следует оформить дополнительное соглашение к договору с клиентом.

Настройки в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3:

1️⃣ Раздел «Главное/ Настройки/ Налоги и отчеты», закладка «НДС», выбрать ставку 5% или 7% - в зависимости от размера оборотов компании и лимита по выручке.

2️⃣ Здесь же в поле «Применить с:» выбрать первый месяц квартала, с которого планируется применение новой ставки НДС, сохранить изменения при помощи экранной кнопки «ОК».

3️⃣ Проверить документы покупателям – раздел «Продажи». Если в периоде применения новой ставки НДС уже были выставлены счета и отгрузочные документы по старым правилам – их необходимо переоформить и заново отправить заказчикам.

Пример на скриншоте👆

♥️ 1С для бухгалтера

Вопрос для бухгалтера 👇🏻

ООО на УСН с оборотом 210 млн руб. в год применяет НДС по ставке 22% добровольно и решает перейти на льготную ставку НДС 5%.

Аванс от покупателя получен и договор заключен в периоде применения НДС 22%.

При отгрузке в периоде НДС 5% какую ставку налога нужно указать?

👍 22%, как в договоре
🔥 5%, потому что перешли на эту ставку НДС
❤️ Без НДС