Самозанятым просто

📍 Регион работы можно менять не чаще раза в год

Работаете в нескольких регионах — выберите один для налога сами. Поменять его можно не чаще одного раза в календарный год.
🔗 Закон № 422-ФЗ, ст. 2, ч. 3

Чек в «Мой налог»: когда пробивать и как исправить ошибку

По чекам налоговая видит ваш доход. Поэтому сроки здесь строгие.

⏱ Когда
• Клиент платит наличными или электронным средством платежа, например картой, — чек сразу, в момент оплаты.
• Компания платит другим безналичным способом, например по счёту, — не позже 9-го числа следующего месяца.

📄 В чеке: дата, ваши ФИО и ИНН, услуга, сумма. Платит компания или ИП — их ИНН.

✏️ Ошиблись в сумме или вернули деньги? Чек можно скорректировать в «Мой налог», указав причину. Налог уменьшат.

⚠️ Штраф — за то, что не передали доход в налоговую вовремя: 20% суммы. Повторно в течение 6 месяцев — 100% суммы.

✅ Что сделать
1. Пробивайте чек сразу после оплаты, не копите на конец месяца.
2. Отправьте клиенту: на телефон, почту, через QR-код или на бумаге.
3. Вернули деньги — сразу скорректируйте чек.

💰 Пример: забыли чек на 5 000 ₽ — штраф 1 000 ₽. Второй раз за полгода — 5 000 ₽.

Компании ваш чек тоже нужен: без него она не учтёт расход, а на выплату могут начислить взносы.

🔗 422-ФЗ, ст. 8, 14: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201811270056

❓ Сдаю квартиру. Можно платить налог как самозанятый?

Да. Аренда жилья — доход, который подходит для этого режима.
• Квартиру снимает обычный человек — налог 4%.
• Снимает компания или ИП для бизнеса — 6%.
• Нежилое помещение: офис, склад, гараж — сдавать на этом режиме нельзя. Это другой налог.
• Продажа самой квартиры под этот налог не попадает.
💰 Пример: арендатор платит 30 000 ₽ в месяц. Налог — 1 200 ₽.
Что сделать: на каждую оплату — чек в «Мой налог».
🔗 Закон № 422-ФЗ, ст. 6, 10
#вопросответ

🤝 Небольшая просьба

Мы каждый день разбираем то, что важно самозанятым: налог, чеки, лимит дохода, больничные. Простыми словами и со ссылкой на закон.

Если вам здесь бывает полезно, помогите каналу:
• перешлите пост, который пригодился, знакомому самозанятому — мастеру, репетитору, фрилансеру. Возможно, это сэкономит ему деньги или нервы;
• задавайте вопросы в комментариях — на самые залайканные отвечаем отдельным постом.

Канал: max.ru/channel_samozanyatym_prosto

Спасибо, что читаете 💙

📦 Самозанятый на маркетплейсе: что можно продавать

Можно — то, что сделали сами. Нельзя — перепродавать купленное, продавать маркированные и подакцизные товары. Свои личные вещи продавать можно: налога с них нет. Площадка не пробила чек через кассу? Передайте доход в «Мой налог» до 9-го числа следующего месяца.
🔗 422-ФЗ: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201811270056

📲 Где ещё читать «Самозанятым просто»

Канал есть на трёх площадках. Читайте там, где вам удобнее, — посты везде одни и те же.
• Telegram: t.me/samozanyatym_prosto
• MAX: max.ru/channel_samozanyatym_prosto
• ВКонтакте: vk.ru/samozanyatym_prosto

Вопросы задавайте в комментариях — каждый день отвечаем на 1–2 самых залайканных.

С 1 октября: новые правила для самозанятых на платформах

Налог не изменился: те же 4% и 6%. Но с 1 октября 2026 года действует закон о платформенной экономике. Он про тех, кто берёт заказы через сервисы-посредники.

👥 Кого касается: самозанятых и ИП, которые сами выполняют заказы через платформу из реестра Минэкономразвития

📋 Что записано в законе
• Платформа даёт конкретный заказ, а не график и правила внутреннего распорядка.
• От заказа можно отказаться без наказания, если сами не выбрали время, когда обязуетесь работать.
• Оплата — за каждый заказ отдельно.
• Работу на одного заказчика платформа обязана ограничивать. Предел — больше 60 часов в месяц 6 месяцев подряд. Это для 15 сфер, среди них уборка зданий и образование.

🎁 Платите добровольно пенсионные взносы или оформили ДМС, страховку от несчастных случаев? Платформа обязана дать преференции — не меньше 2,9% вашего дохода через неё за прошлый месяц. Например, может вернуть часть взносов.

✅ Что сделать
1. Прочитайте новые условия договора с платформой.
2. Есть добровольная страховка — сообщите платформе и спросите про преференции.

🔗 Закон № 289-ФЗ, ст. 15, 17: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202507310020

❓ Работа по найму, подработка и переводы от родных: что с налогом

Екатерина спрашивает в комментариях: есть основная работа — нужно ли оформлять самозанятость? И доход ли деньги, которые присылают родственники?

💼 Основная работа
Самозанятости не мешает, зарплата — не доход самозанятого. Но работодатель не может быть вашим клиентом как самозанятой. Бывший — тоже, если ушли меньше 2 лет назад. С их оплат платят НДФЛ.

🧾 Подработка
Заказы — услуги, свои изделия, уроки — это доход, налог с него нужен:
• самозанятость — 4% с оплат от людей, 6% от компаний и ИП;
• без неё — НДФЛ 13% (если все доходы за год вместе с зарплатой до 2,4 млн ₽). Платят люди — декларация до 30 апреля следующего года и налог до 15 июля. За услуги компания или ИП удержит налог сама.
Но так — только для разовых заработков. Подработка регулярная — нужен статус: самозанятость или ИП. Без него штраф 500–2000 ₽.

🎁 Переводы от родных
• Подарили деньги — НДФЛ нет. Чек на них как самозанятая не пробивайте, иначе заплатите лишние 4%. Уже пробили — аннулируйте его в «Мой налог».
• Дали деньги на покупки для них, и всё ушло на это, — не доход: выгоды у вас нет. «Сдачу оставь себе» просто так — тоже подарок. А если это плата за то, что сходили в магазин, — доход.
• Платят за вашу работу или за хлопоты — это доход, налог нужен. Плату за покупки для других как самозанятая не оформить: это посредничество.

🏦 Если банк остановит перевод
Банк может отказать в переводе, если заподозрит отмывание денег. Причину он обязан сообщить в течение 5 рабочих дней после отказа. Принесите объяснение и подтверждения: переписку, чеки. Банк ответит не позже чем через 7 рабочих дней. Отказ не сняли — подайте жалобу в межведомственную комиссию через интернет-приёмную Банка России.
Банк родственника задержал перевод как возможное мошенничество? Родственник подтверждает его в своём банке не позже следующего дня. Перевод по карте или через СБП отклонили — его можно отправить ещё раз.
Советы:
• просите родных подписывать переводы: «подарок», «на покупки»;
• храните чеки их покупок отдельно от своих;
• не пересылайте деньги незнакомым и никому не давайте свою карту.

Спасибо за вопрос! Задавайте свои в комментариях — каждый день отвечаем на самые залайканные.
🔗 Закон № 422-ФЗ, ст. 4, 5, 6, 10
· НК РФ, ст. 41
· НК РФ, ст. 217, 224, 226, 228, 229
· ГК РФ, ст. 23
· КоАП РФ, ст. 14.1
· Закон № 115-ФЗ, ст. 7
· Закон № 161-ФЗ, ст. 8
#вопросответ

🧾 С каких доходов самозанятый не платит налог: 7 пунктов

Кому: всем самозанятым и тем, кто собирается.
1. Зарплата по трудовому договору.
2. Продажа квартиры, дома, машины.
3. Продажа своих личных вещей.
4. Сдача в аренду нежилой недвижимости. Это доход не для этого режима. А вот сдавать жильё можно.
5. Оплата по договору подряда или услуг от своего работодателя. Или от бывшего, если уволились меньше 2 лет назад.
6. Продажа долей, паёв, ценных бумаг.
7. Оплата натурой, а не деньгами.
По этим доходам действуют другие правила налогов.
🔗 Закон № 422-ФЗ, ст. 6, ч. 2
#налоги

🗓 Налог за сентябрь — до 28 октября

Сумму налоговая пришлёт в «Мой налог» до 12-го числа. Заплатить нужно до 28-го. Налог меньше 100 ₽ перенесут на следующий месяц. Не хотите следить за датой — разрешите в приложении автосписание: деньги спишут за 3–10 дней до срока. Не заплатили — придёт требование об уплате долга.
🔗 422-ФЗ, ст. 11: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201811270056