🛡 Сколько стоит иллюзия контроля в ИТ-системах?

Часто безопасность бизнеса заканчивается там, где начинаются бесконтрольные «ручные корректировки» и размытые права доступа в корпоративной ERP. Как показывает практика, отсутствие встроенной матрицы конфликта полномочий (SoD) или возможность править документы «задним числом» — это открытая дверь для внутреннего фрода и колоссальных убытков.
Красивые регламенты на бумаге не работают, если система позволяет их обойти.

Подготовил для вас — Чек-лист базовых требований СВК к корпоративной ИТ-системе.

Внутри 5 ключевых блоков, без которых любая автоматизация превращается в зону неконтролируемого риска:
🔹 Ролевая модель и контроль доступов
🔹 Контроли ввода и обработки (от ФЛК до 3-way matching)
🔹 Защита критичных справочников (НСИ)
🔹 Непрерывный Audit Trail
🔹 Целостность среды и жесткое закрытие периодов

📄 Сохраняйте прикрепленный PDF. Используйте как готовый каркас для аудита вашего текущего ИТ-ландшафта или закладывайте эти требования в ТЗ при внедрении новых систем.