📝Строка 5б в счет-фактуре: как исправить ошибки, если документы вводили не по порядку
С 2026 года в счете-фактуре на отгрузку в счет аванса нужно указывать номер и дату авансового счета-фактуры. Для этого в бланке есть строка 5б.
1С берет данные для нее из таблицы Платежные документы в документе Счет-фактура выданный. Данные в таблице верные, только если вы вводите документы по порядку: поступление аванса, авансовый счет-фактура, реализация, счет-фактура на отгрузку.
На практике порядок нарушается: выписку загрузили после реализации, авансовый счет-фактуру зарегистрировали позже отгрузочного, документ перепровели задним числом. Таблица остается со старыми данными, и они попадают в счет-фактуру и книгу продаж.
Ошибка в строке 5б сама по себе не лишает вычета ни продавца, ни покупателя. Но данные из строки уходят в графу 11а книги продаж и в раздел 8 декларации по НДС. Чтобы найти ошибки вручную, придется открыть каждый счет-фактуру и сверить таблицу с зачтенными авансами.
Поэтому мы подготовили внешнюю обработку Проверка и заполнение платежных документов в счете-фактуре на отгрузку. Она работает в 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП. Вы выбираете период и организацию, а обработка:
— показывает, какие платежки и авансовые счета-фактуры должны быть в каждом счете-фактуре по стандартному алгоритму 1С;
— подсвечивает красным строки, где данные расходятся;
— перезаполняет таблицу Платежные документы в отмеченных счетах-фактурах одной кнопкой;
— отдельно выводит документы с ручным заполнением, например при расчетах через счет 76, чтобы вы проверили их сами.
❗Перед перезаполнением сделайте копию базы: операцию нельзя отменить.
✅ Обработка и пошаговая инструкция с примерами доступны коммерческим подписчикам Бухэксперт 👉 здесь
👑 Настройки отчетов, доработки для 1С, статьи, эфиры, чек-листы — все это доступно коммерческим подписчикам Бухэксперт. Оформите подписку на Бухэксперт и будьте уверены в своем учете и отчетности!
С 2026 года в счете-фактуре на отгрузку в счет аванса нужно указывать номер и дату авансового счета-фактуры. Для этого в бланке есть строка 5б.
1С берет данные для нее из таблицы Платежные документы в документе Счет-фактура выданный. Данные в таблице верные, только если вы вводите документы по порядку: поступление аванса, авансовый счет-фактура, реализация, счет-фактура на отгрузку.
На практике порядок нарушается: выписку загрузили после реализации, авансовый счет-фактуру зарегистрировали позже отгрузочного, документ перепровели задним числом. Таблица остается со старыми данными, и они попадают в счет-фактуру и книгу продаж.
Ошибка в строке 5б сама по себе не лишает вычета ни продавца, ни покупателя. Но данные из строки уходят в графу 11а книги продаж и в раздел 8 декларации по НДС. Чтобы найти ошибки вручную, придется открыть каждый счет-фактуру и сверить таблицу с зачтенными авансами.
Поэтому мы подготовили внешнюю обработку Проверка и заполнение платежных документов в счете-фактуре на отгрузку. Она работает в 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП. Вы выбираете период и организацию, а обработка:
— показывает, какие платежки и авансовые счета-фактуры должны быть в каждом счете-фактуре по стандартному алгоритму 1С;
— подсвечивает красным строки, где данные расходятся;
— перезаполняет таблицу Платежные документы в отмеченных счетах-фактурах одной кнопкой;
— отдельно выводит документы с ручным заполнением, например при расчетах через счет 76, чтобы вы проверили их сами.
❗Перед перезаполнением сделайте копию базы: операцию нельзя отменить.
✅ Обработка и пошаговая инструкция с примерами доступны коммерческим подписчикам Бухэксперт 👉 здесь
👑 Настройки отчетов, доработки для 1С, статьи, эфиры, чек-листы — все это доступно коммерческим подписчикам Бухэксперт. Оформите подписку на Бухэксперт и будьте уверены в своем учете и отчетности!
Рекламный пост